西山煤电召开10月份经营分析会暨2026年预算编制安排专题会

10月30日，山西焦煤西山煤电召开10月份经营分析会暨2026年预算编制安排专题会，党委书记、董事长王晓东，党委副书记、副董事长、总经理连晓阳出席会议并提出要求，总会计师李晖主持会议。山西焦煤全方位大监督中心二级专家、第一监督组组长惠晓军，公司领导孟毅、刘海东，专业技术委员会副主任，相关部门、中心、事业部及单位负责人参会。

会议指出，要深刻认识到安全是最大的政治、最大的效益、最大的发展；实物产量是企业创造价值的根本，也是实体经济运行的物质基础。公司各层级要稳住安全生产与实物产量基本盘，以“既保证安全、又完成任务”切实提高企业贡献度。

会议强调，要聚焦“强经营”发展策略，以问题为导向梳理成本结构，深入剖析财务数据所反映的问题，系统提出针对性解决方案；要充分发挥“人努力”的主观能动性，以整治“跑冒滴漏”、规范委外服务费用为抓手，堵塞资金漏洞，坚持“非必要不实施、非必要不委外”原则，优先内部承接服务，盘活内部资源，有效控制和压降委外费用支出；要科学统筹2026年预算编制，各业务部门作为主体，分专业、分系统采取“自上而下统筹部署、自下而上需求倒推”的方式，构建上下联动、协同推进的工作机制，提升预算编制的系统性与合理性。

会议要求，各业务板块要梳理指标、精准分析，找准盈亏平衡点，科学制定生产计划；生产组织要统筹考量地质条件、成本投入等因素，保障衔接合理、提升原煤质量，减少非必要消耗，降低综合成本，通过对标找准盈利模式；建筑板块要“走出去”拓展外部市场，争取高质量创收项目，增强可持续发展能力。

会议强调，各单位要聚焦现场安全生产，科学统筹矿井大小衔接、稳定单产水平，通过合理有序的采掘部署提升生产效率；要紧盯关键环节，平衡好安全与保供的关系，抓住市场有利时期，以产量促进效益提升；要扎实做好机电检修工作，保障正常运行、降低修理费用，杜绝租赁浪费，压降机电相关费用。

针对2026年预算编制工作，会议提出五点要求：一是加强组织领导。“一把手”要牵头部署，安排专人负责，确保预算编制科学合理，严格按照集团公司时间节点完成；二是明确任务分工。深化权责划分，将以往归口模糊的费用明确至相关职能部门，确保每项费用有人管；三是强化沟通协作。畅通信息渠道，部门之间、部门与单位之间要相互配合、上下联动，杜绝推诿扯皮；四是深化零基预算。打破历史基数依赖，从“零”编制预算，压降低效支出，对委外业务做到心中有数，并完善制度考核；五是坚持现金为王。树立“不是所有的需求都要保障”的理念，严控非生产性、非紧急性支出，优先保障安全生产、还本付息等关键资金；相关职能部门要关口前移、严格审核，科学判断项目的必要性、合理性、效益性，确保资金链安全稳固。应收账款方面，要“新官理旧账、旧人也理旧账”，解决历史遗留问题；同时向内挖潜，以“人努力”应对外界因素冲击，争做集团公司高质量发展的窗口示范排头兵。

会上，财务部通报1-9月主要指标完成情况并安排2026年预算编制工作；机电部、企业管理部分别就2026年相关费用预算编制及管控措施发言。