在集团公司三月份工作会暨安全办公视频会上的讲话
总会计师 李晓东
（2020年3月2日）
各单位、各部门：
下面，我对集团公司2019年主要经营指标完成情况进行通报，同时对2020年的集团公司经营情况做个简单说明。
一、2019年经营指标完成情况
根据2019年财务决算初稿完成情况来看，西山集团账面实现利润总额7亿元，但受集团公司与股份公司盈利结构不均衡等因素综合影响，集团公司归母净利润完成-17.5亿元，原煤完全成本353元/吨，总体完成了山西焦煤下达的经营指标。
二、2020年集团公司经营形势
根据我们现在所了解的情况和对市场的研判，2020年集团公司经营工作面临着很大的压力和挑战。虽然年前我们已经下达了预算指标，签订了契约合同，但是就整体状况来看，形势远比我们想象的要严峻，任务也更加艰巨。
一方面是煤价下行带来的影响。
2020年原煤售价降低50元/吨、东曲和太选瘦精煤降低50元/吨、西铭和官地6300大卡混煤降低50元/吨；
截止目前的动力煤价格下跌，已影响集团公司利润减少5亿元。同时，近期从焦煤集团了解到，二季度开始，集团公司精煤售价预计可能降低100元/吨左右，不但直接影响了集团公司利润，还进一步加大了资金运行压力。
另一方面是焦煤指标传递的压力。从目前了解到的情况来看，2020年焦煤集团预计下达归母净利润-8亿元，同比减亏9.5亿元，要求原煤完全成本降低30元/吨，同时实现全级次不亏损。虽然我们本着从实际出发的原则，客观的下达了契约化指标，但是，在目前的经营环境下我们已经有很大的缺口，如考虑售价进一步的降低，需要我们降低吨煤成本远不止30元，各单位需要提前着手做好应对准备。
三、下一步工作要求
集团公司2019年决算工作将在三月结束，届时我们将会对总体指标缺口进一步细化分解，对各单位经营指标进行重新梳理，预计会下达奋斗指标，各单位要在集团公司契约化指标基础上，提早动手、尽早谋划，拿出切实有效的措施办法，确保圆满完成各项指标任务。
一是加强全面预算管理。在去年四季度集团测算指标的时候，我们是按照三季度的煤价进行测算。随着煤炭售价的降低，我们将及时结合煤炭形势变化和上级要求，进行科学调整指标实时传递压力。各单位要深刻认识到当前经济形势的严峻性，牢固树立“过紧日子”思想，在分解预算指标的时候把盘子再搂紧，留有足够的空间来应对，确保完成全年目标任务。
二是强化精细化成本管控。焦煤要求我们在归母净利润同比减亏9.5亿元的同时，原煤完全成本降低30元/吨，“怎么减、如何降”，将是我们当前需要解决的主要问题。疫情结束以后，集团公司将在三月中下旬召开经营工作会，全面分析总结当前成本运行情况，研究制定契合西山实际的精细化成本管控方案。各板块、各单位、各部门都要积极地参与进来，把自身作为节支降耗的主体，各司其职、各尽其责，认真思考，研究举措。特别是集团生产、租赁、供应、机电、通风等职能管理部门，要充分借鉴阳煤模式和其他先进煤企经验，围绕精细化成本管控这一课题，积极想办法、找对策，着手建立符合西山实际的成本管控有效模式。
三是加快扭亏脱困步伐。焦煤要求我们今年实现全级次不亏损，时间紧，任务重，压力大。各单位、各部门要从增收、降本、创效等生产经营各环节逐一梳理，深入剖析亏损原因，进一步细化完善扭亏方案，主动寻找减亏增盈的有效途径，确保年度实现全级次不亏损。
总体来说，2020年市场形势不容乐观、经营压力明显增加，面对重重困难，我们既要认清形势、有所防患，更要紧跟集团公司部署，坚定信心、合力发展，扎实有序地完成好焦煤下达的契约化指标和各项目标任务。
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